医院概况
2020年度 平顶山学院附属口腔医院部门决算
- 分类：医院公告 作者： 来源： 发布时间：2021-9-27
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目 录
第一部分 平顶山学院第二附属医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山学院第二附属医院概况
一、部门职责
平顶山学院第二附属医院，创建于1974年，是政府举办的非营利性医疗机构，是我市维一一家从事口腔医疗与护理，医学教学与研究、健康教育、口腔预防、治疗、保健等工作的副县级事业单位，属二级口腔专科医院。承担着指导全市开展牙病防治、口腔学术交流、口腔医学专业人员继续教育的任务、平顶山学院口腔医学教学的任务。市职工医保、城镇居民医保定点医院。
我院财务管理按照《会计法》、《预算法》、《政府会计政度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，以社会效益为主的原则，坚持厉行节约，勤俭办事业的方针。实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。单位基本性质为财政补助事业单位二级口腔专科医院。
二、机构设置
平顶山学院第二附属口腔医院内设机构29个，包括综合办公室、财务科、药械科、医保综合科、宣传营销科、医务科、后勤科、医教办、团支部、颌面外科、正畸一科、正畸二科、儿童口腔一科、儿童口腔二科、儿童口腔三科、牙体牙髓科、牙体牙髓科专家门诊、修复科、老年科、综合科、牙周粘膜科、种植科、技工室、医学影像科、中医理疗综合科、急诊科、检验科、院感科、新城区分院。
从决算单位构成看，平顶山学院第二附属医院决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位，具体是：
1、平顶山学院第二附属医院本级
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：平顶山学院第二附属医院（平顶山市口腔医院） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 335.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 7,168.65 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 182.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,577.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,118.68 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,686.77 | 本年支出合计 | 58 | 7,729.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,221.29 | 年末结转和结余 | 60 | 2,178.22 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,908.06 | 总计 | 62 | 9,908.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：平顶山学院第二附属医院（平顶山市口腔医院） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,686.77 | 335.33 | 0.00 | 7,168.65 | 0.00 | 0.00 | 182.79 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7,653.54 | 302.10 | 0.00 | 7,168.65 | 0.00 | 0.00 | 182.79 | ||
21002 | 公立医院 | 7,530.36 | 178.92 | 0.00 | 7,168.65 | 0.00 | 0.00 | 182.79 | ||
2100201 | 综合医院 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 7,493.56 | 142.12 | 0.00 | 7,168.65 | 0.00 | 0.00 | 182.79 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：平顶山学院第二附属医院（平顶山市口腔医院） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,729.84 | 5,382.35 | 2,347.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,577.93 | 5,349.11 | 1,228.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 6,454.75 | 5,225.93 | 1,228.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 6,417.95 | 5,189.13 | 1,228.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,118.68 | 0.00 | 1,118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,118.68 | 0.00 | 1,118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,118.68 | 0.00 | 1,118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：平顶山学院第二附属医院（平顶山市口腔医院） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 335.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 302.10 | 302.10 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,118.68 | 0.00 | 1,118.68 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 335.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,454.00 | 335.33 | 1,118.68 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,217.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,098.87 | 125.64 | 973.23 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 125.64 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,091.91 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,552.87 | 总计 | 64 | 2,552.87 | 460.97 | 2,091.91 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：平顶山学院第二附属医院（平顶山市口腔医院） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 335.33 | 335.33 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 302.10 | 302.10 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 142.12 | 142.12 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：平顶山学院第二附属医院（平顶山市口腔医院） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302.15 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 145.74 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 33.18 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 123.18 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 33.18 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 302.15 | 公用经费合计 | 33.18 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为9908.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加769.71万元，增长8.42%。主要原因是：1、医疗业务量增涨，事业收入（医疗收入）增加821.21万元；2、其他收入增加136.87万元，其中：增加人民医院转入住院学员补助款108.00万元；增加卫健委转入抗疫资金10.00万元；增加利息收入、培训收入等22.87万元；房屋租赁收入减少4.00万元。3、本年度一般公共预算财政拔款减少92.66万元；4、2019年申请债券资金2000万元，所以，政府性基金预算财政拨款收入减少2000万元；5、因2020年度”新冠“疫情影响，债券资金支出压力较大，2020年年末结转和结余较上年增加1904.29万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计7686.77万元，其中：财政拨款收入335.33万元，占4.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7,168.65万元，占93.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入182.79万元，占2.38%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计7729.84万元，其中：基本支出5382.35万元，占69.63%；项目支出2347.49万元，占30.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2552.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少192.11万元，下降7.53%。主要原因是：1、本年度一般公共预算财政拔款减少92.66万元；2、2019年申请债券资金2000万元，所以，政府性基金预算财政拨款收入减少2000万元；3、因2020年度”新冠“疫情影响，资金支出压力较大，年初财政拨款结转和结余增加1900.55万元，其中：政府性基金预算财政拔款增加1774.91万元，一般公共预算财政拨款增加125.64万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出335.33万元，占支出合计的4.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.98万元，增长10.91%。主要原因是利用年初结转和结余资金购置医疗设备增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出335.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.83万元，占0.54%；卫生健康（类）支出302.10万元，占90.10%；住房保障（类）支出31.40万元，占9.36%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.11万元，支出决算为335.33万元，完成年初预算的364.05%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，上级追加预算。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，上级追加预算。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为92.11万元，支出决算为142.12万元，完成年初预算的154.29%。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，上级追加预算。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为123.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院申请的儿童口腔“窝沟封闭”项目获批，上级追加预算。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，上级追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出335.33万元。其中：人员经费302.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我单位无财政拔款开支的“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。我单位无财政拔款开支的“三公”经费。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00台。公务用车运行支出0.00万元。我单位无财政拔款开支的“三公”经费。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0.00个、来访外宾0.00人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0.00个、来宾0.00人次（不包括陪同人员）。我单位无财政拔款开支的“三公”经费。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据“量入为出、收支平衡”等原则，科学编制了2020年度财务预算。预算实行统筹安排、刚性约束，合理控制预算进度。
同时，我单位认真开展了整体绩效和专项资金绩效评价自评工作。我们结合工作实际，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。
（二）项目绩效自评结果。
1.我单位资金使用部门能够按照财政部门批复的项目及资金预算执行，根据具体的实施方案逐步实施。
2.能够保障项目资金使用的合法性、合理性、合规性，项目年度预算能够按期完成。
3.在项目资金使用过程中，凡纳入政府采购的项目均能够按照政府采购的有关规定执行，同时确保国有资产的安全完整。
4.产出指标、效益指标及满意度指标均能达到预期值。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年我单位无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1118.68万元。主要用于平顶山学院第二附属医院新城区分院建设项目，2020年末政府性基金结转资金为973.23万元，其中96.32万元为2019年义齿加工中心改造项目质保金及一笔未支付设备款；876.91万元为新城区分院建设项目结转资金，该项目年末结转资金数额较大，主要原因是受疫情影响停工停产，导致工程延期，项目目前尚在建设中。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额1242.72万元，其中：政府采购货物支出1242.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1242.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1242.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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